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多部门公司适合谁？
- 需要按周、半月或按月给合作商家出账单、催收线下佣金的商务和机构负责人
- 和商家约定「首款 + 尾款」分期打款、需要分开追踪首款与尾款到账进度的财务人员
- 合作商家多、经常忘记哪家过了约定账期还没打款的团队管理者
开始前准备什么？
- 已在「跟商家收钱 → 合作商家」里建好商家、绑好店铺并设好线下佣金率
- 本期订单已在「订单归到哪家」里完成归属（详见《怎么让订单自动归到合作商家》）
01在「商家结算 · 设置」配好结算周期、首尾款比例和账期天数
了解怎么出结算单、登记商家到账的第一步，是点击左侧导航进入「跟商家收钱 → 设置」，打开「商家结算 · 设置」。在「合作商家结算规则」里设置「多久结一次」（「周结」「半月结」「月结」或「自定义天数」）和「分几次付」（「一次付清」或「首款 + 尾款」）。若选分期，填好「首款比例」（如 80%）以及「首款到账」「尾款到账」约定天数，并在上方设好「默认结算汇率」。
02到「对账」页选合作商家与日期区间，核对金额后出对账单
点击左侧导航进入「跟商家收钱 → 对账」，即可按步骤操作怎么出结算单、登记商家到账。依次选择「1 · 合作商家」、确认「出账范围」（默认「整家合作商家（不含单独结算的店铺）」），再选「2 · 日期区间」并确认「结算汇率」。右侧「3 · 核对金额」会自动算出订单数、应得佣金及拆好的「首款」「尾款」。生成对账单后，点卡片上的「下载这张对账单（发给商家）」即可发给品牌方确认。
03双方金额有出入时，用「对账调整与差额处理」对齐数字
如果商家扣完退货或算完补贴后的金额跟系统不一致，展开对账单卡片的「对账调整与差额处理」。在「金额对不上？」下可直接点「商家核算是多少，就按多少来」，填入「商家核算金额（USD）」和说明，系统会自动算出差额改好应收金额；也可点「手动加一条调整」增减金额，或点「导入商家对账单」上传表格逐单比对。
04商家打款后点「＋ 登记到账」，录入人民币金额、美元折算与水单
收到商家打款后，在对账单卡片上点「＋ 登记到账」（分期账单显示「登记首款 / 尾款」），完成怎么出结算单、登记商家到账的收款闭环。选择「款项阶段」（「首款」「尾款」或「全款」），填入「实际到账（人民币）」「这笔对应美元」和「到账日期」，可点「上传到账截图（选填）」附上水单截图，再点「登记」。到账金额会立即同步进「利润」总账。
05盯紧「要处理的」逾期提醒，用「差额处理」结清尾差
对账单会按进度流转「待对账」「待收首款」「待收尾款」「逾期」和「已结清」五种状态。一旦超过约定到账天数未收齐，卡片会标红显示「逾期 N 天」，顶部「要处理的」栏和左侧导航也会高亮提示「N 张逾期 · 待收 $X」。若打款后剩小额汇率尾差，点开「差额处理」，选「继续催 / 保留待处理」「挂到下一期」「核销（让利 / 坏账）」或「按实际到账结清」，点「保存处理方式」即可结清。
截图为演示数据，界面以产品内实际显示为准。
常见问题
同一个合作商家名下有多家店铺，其中一家想单独出对账单怎么弄？
在「商家结算 · 设置」里把那家店铺设为「单独结算」。之后在「对账」页处理怎么出结算单、登记商家到账时，选「出账范围」即可单独选这家店铺出账，其余店铺仍按整家合作商家合并出账。
商家第一次打款没打够首款金额，能先登记吗？
可以。每次点「＋ 登记到账」都会新增一条流水，系统会自动累加已收金额并算出剩余待收，直到全部收齐或手动选「按实际到账结清」。
登记到账之后发现填错了金额，怎么改？
展开对账单卡片的「到账记录」，删掉填错的那条流水，再重新点「＋ 登记到账」录入正确金额即可。
在这里登记的商家到账，还要去「利润」里再记一遍收入吗？
不用。对账单里的应收佣金和实收到账会自动接入「利润」板块，无需重复手工记账。
